you are so cute 追問

2020-03-10 14:26

那這個怎么做賬務處理

you are so cute 追問

2020-03-10 14:28

我這樣做賬務處理對不對老師

何老師 解答

2020-03-10 14:28

計提：
借：管理費用
   貸：應付職工薪酬
發放
借：應付職工薪酬
   貸：銀行存款等

you are so cute 追問

2020-03-10 14:33

老師，這是1月份的賬單，1月發11月和12月兩個月的工資，1月份公司開始建立新賬套，做內賬，我是不是做1月份賬時，只計提一個月工資就行了

you are so cute 追問

2020-03-10 14:34

老師，是不是這樣做賬務處理就可以了，只計提一個月工資

何老師 解答

2020-03-10 14:34

需要把11、12月份的工資，都需要做

you are so cute 追問

2020-03-10 14:37

麻煩老師說清楚一點，把我剛剛問的問題再看看，意思我一月份建立新賬套做內賬，1月份做11月和12月一起發的工資，把這兩個月工資一起計提是不是

何老師 解答

2020-03-10 14:38

是的，要把11和12月的工資，一起計提。

you are so cute 追問

2020-03-10 14:40

那我年終獎是不是也要計提？？？這張單子是年終獎憑證，下面是我做的賬務處理，老師看看對不對

何老師 解答

2020-03-10 14:43

對的，這樣處理沒問題

you are so cute 追問

2020-03-10 14:51

老師，計提工資，發放工資，做記賬憑證時，是不是要做兩張憑證

何老師 解答

2020-03-10 14:57

最好分成2個憑證做，比較清晰