小白45 追問

2020-03-10 13:33

上個月留低的

小白45 追問

2020-03-10 13:34

沒有進項多，沒有抵扣完

小白45 追問

2020-03-10 13:35

要不要轉到未交增值稅里嗎？

maize老師 解答

2020-03-10 13:38

需要做借 轉出未交增值稅 貸進項稅額 就可以，

小白45 追問

2020-03-10 13:42

上一個月未交的貸方多轉了0.5元，我是在這個月轉借方也多提0.5元

小白45 追問

2020-03-10 13:43

老師這個憑證摘要怎么寫？

maize老師 解答

2020-03-10 13:46

多轉？你這個之前咋做的，

小白45 追問

2020-03-10 13:47

之前是轉到貸方，就寫了結轉增值稅

小白45 追問

2020-03-10 13:48

這個轉到借方也可以一樣嗎？

maize老師 解答

2020-03-10 13:49

那這個也是做結轉增值稅，這個分錄，這個是少結轉嗎，還是沖掉之前的？

小白45 追問

2020-03-10 13:53

上個月轉多了

maize老師 解答

2020-03-10 13:54

摘要寫沖掉之前多結轉增值稅就可以

小白45 追問

2020-03-10 13:56

老師怎么做憑證？我發現上一個會計做的有問題，0.5現在該往哪里轉？

maize老師 解答

2020-03-10 14:00

之前那個做啥，你現在沖掉就可以，科目不變數值是負數

小白45 追問

2020-03-10 14:06

以前都是從增值稅轉過來的，現在轉回去增值稅就有余額了

maize老師 解答

2020-03-10 14:07

那就轉營業外收入或者是營業外支出下面，一般查不清楚就轉這個下面去

小白45 追問

2020-03-10 14:21

好的，老師

maize老師 解答

2020-03-10 14:26

好的，我先回復別的學員了

小白45 追問

2020-03-10 15:36

那這個貸方的未交增值稅是走營業外收入還是支出？

maize老師 解答

2020-03-10 15:38

需要看你這個現在這個是貸方還是借方，

小白45 追問

2020-03-10 16:59

貸方的

小白45 追問

2020-03-10 16:59

貸方多了0.5

maize老師 解答

2020-03-10 17:03

借未交增值稅，貸營業外收入，