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在查賬征收下，我司固定資產270多萬全部沒有發票，選擇在賬上計提折舊，年度匯算清繳調增；還是選擇不計提計提折舊，年度不需要納稅調整？ 這兩種方法有什么利弊之處？
雨藍默
于2020-03-10 12:16 發布 ??868次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2020-03-10 12:17
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在查賬征收下，我司固定資產270多萬全部沒有發票，選擇在賬上計提折舊，年度匯算清繳調增；還是選擇不計提計提折舊，年度不需要納稅調整？這兩種方法有什么利弊之處？
答： 您好，您最好是納稅調整增加，要不然您產品的成本不準確
在匯算清繳時，以前年度損益調整數應填寫在哪？例如我司不計提上年度未計提折舊，那匯算清繳填那個表格？是否填折舊攤銷及納稅調整明細表？怎么填
答： 您好，一般情況下，如果是折舊調整的話，就是填寫折舊攤銷及納稅調整明細表，填寫時，第2列填寫賬上數據，第5列填寫按稅法要求計算的數據，第9列是第2列減去第5列的金額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
匯算清繳，累計折舊小于管理費用-累計折舊，是因沖減上年度多計提累計折舊，用年度損益調整了，那今年的匯算清繳按扣減數值填報可以嗎？
答： 可以的呀，按照你實際調整之后的金額填寫。
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雨藍默 追問
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