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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-09 10:17

你好,需要減去這個(gè)所得稅費(fèi)用的

格局 追問

2020-03-09 10:22

那做工商年報(bào)的時(shí)候,算是19年繳納的稅款嗎,還是屬于20年的

暖暖老師 解答

2020-03-09 10:25

當(dāng)然屬于19的稅款了

格局 追問

2020-03-09 10:28

我們公司的老會(huì)計(jì)一直和我爭,說是20年的,我都搞不懂他咋算的,他12月份的報(bào)表也沒有減去所得稅費(fèi)用,直接是利潤總額和凈利潤是一樣的數(shù)

暖暖老師 解答

2020-03-09 10:29

所得稅一般在最后一個(gè)月份需要計(jì)提一下的

格局 追問

2020-03-09 10:31

那老師,12月份是盈利的,然后到匯算清繳的時(shí)候有彌補(bǔ)虧損的,最后是虧的,那怎么處理呢

暖暖老師 解答

2020-03-09 10:32

匯算清繳多退少補(bǔ)的

格局 追問

2020-03-09 10:33

那報(bào)表不用調(diào)吧,還有所得稅繳納也要做計(jì)提的吧

暖暖老師 解答

2020-03-09 10:35

不需要調(diào)整報(bào)表的了

格局 追問

2020-03-09 10:35

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-03-09 10:36

不客氣,麻煩給予五星好評(píng)

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應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好,利潤總額一所得稅費(fèi)用=凈利潤,在交納企業(yè)所得稅時(shí)按利潤總額來繳的,
2019-07-09 14:57:30
你好,是利潤總額,而不是凈利潤
2016-07-21 15:43:12
你好,你想問的問題具體是?
2017-09-17 10:11:22
你好,你想問的問題具體是?
2017-09-17 10:29:58
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