復雜的網絡 追問

2020-03-08 13:30

不管有沒有收到利息都要確認？

答疑蘇老師 解答

2020-03-08 13:32

你好 是的 是這樣的。

復雜的網絡 追問

2020-03-08 15:08

是這樣的，我們一直就沒有收到對方支付的利息，什么時候開始可以不計算收入？

答疑蘇老師 解答

2020-03-08 15:16

你好 只要你們有應收的利息都需要確認收入的。

復雜的網絡 追問

2020-03-08 16:36

這個賬務處理正確嗎

復雜的網絡 追問

2020-03-08 16:37

本金是集團出的

答疑蘇老師 解答

2020-03-08 16:39

你好 子公司收到利息的話，分錄是正確的。

復雜的網絡 追問

2020-03-08 16:41

集團收到利息的話，分錄對嗎？要怎么做

答疑蘇老師 解答

2020-03-08 16:42

你好 集團收到利息就是集團確認收入。

復雜的網絡 追問

2020-03-08 16:44

現在甲公司出現問題，收不到賬，是應該集團計提壞賬還是我們？我以為借款合同是和誰簽的就是誰確認收入，是根據誰實際收到利息來確認收入嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-03-08 16:47

你好 正常是借款合同是誰簽的，誰確認利息。不過這里實際就是子公司收的利息。所以你們這樣本身就不合理。

復雜的網絡 追問

2020-03-08 16:52

那如果利息是我們收的，我們確認收入，現在甲公司出現財務問題，計提損失準備的也是我們對嗎？但是我們正常放貸業務都是借：貸款 貸：銀行存款 但是這筆本金不是我們出的，算我們的貸款嗎？像我們計提損失準備是按照貸款余額的1.5%，這筆要算進來嗎

答疑蘇老師 解答

2020-03-08 16:55

你好 本金不是你們出的，又不是集團借給你們的，那你們可以算在代替集團來收取利息，利息就掛往來，集團確認利息收入，計提壞賬。