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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-08 11:30

是這次疫情的捐贈嗎

微笑 追問

2020-03-08 12:49

平時和疫情都說說吧

郭老師 解答

2020-03-08 12:51

如果公益捐贈
平時借營業外支出貸庫存商品，銷項
按利潤的12%扣除，不超過三年
這次疫情借營業外支出貸庫存商品
全額抵扣所得稅

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相關問題討論
是這次疫情的捐贈嗎
2020-03-08 11:30:49
借：資產減值損失貸：壞賬準備，借：遞延所得稅資產，貸：所得稅費用
2018-03-20 13:31:34
小企業會計準則下的所得稅調整會計分錄為： 1. 應付所得稅賬戶：借：應交所得稅費用 xx 元，貸：、應付所得稅 xx 元。 2. 其它應交稅費：借：其它應交稅費 xx 元，貸：應交所得稅費用 xx 元。 拓展知識：根據中國會計準則要求，所得稅費應以本期發生的各種減免額、退還額等抵稅，逐月均攤的辦法予以計提，并需要按年度實際交稅申報數據撤銷對應的所得稅費之前所計提的金額。
2023-03-08 17:22:45
你好，是匯算清繳的時候，補交了企業所得稅嗎?
2022-04-10 17:09:16
你好，幾月份的，需要怎么調整
2018-10-24 15:15:19
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