悠悠 追問

2020-03-08 11:15

但為什么科目余額表不平

悠悠 追問

2020-03-08 11:15

是怎么回事

小葉老師 解答

2020-03-08 11:16

查下你上個月生育金的余額多少，按計提多少沖多少

悠悠 追問

2020-03-08 11:23

我知道但是科目余額寶不平，是因為還沒結轉嗎

小葉老師 解答

2020-03-08 11:26

你把科目余額表截圖發一下，是哪個不平？

悠悠 追問

2020-03-08 11:27

我發了就是上面那個

小葉老師 解答

2020-03-08 11:30

只看到記賬憑證哦？科目余額表月份有無選擇期初到當月的數，另外有沒有在“包含未記賬“一欄打勾？

悠悠 追問

2020-03-08 11:39

都選了，而且上月也計提了，和沒結轉有關系嗎。科目余額表黃色的就是

小葉老師 解答

2020-03-08 11:44

你選的是管理費用的科目余額么？如果是的話，你在本月結轉損益后數就平了

悠悠 追問

2020-03-08 11:45

嗯，是的。我應該選哪個科目才是正確答

小葉老師 解答

2020-03-08 11:47

選應付職工薪酬-生育金的科目余額，如果日常對余額有疑問，直接查看明細賬看下是哪錯了

悠悠 追問

2020-03-08 11:50

哦，謝謝。平時如果計提不準確，可以交款后不提嗎或者直接不提可以嗎

小葉老師 解答

2020-03-08 11:51

如果計提不準，也可以交款后補提，影響不大

悠悠 追問

2020-03-08 15:18

還想問下，看賬是否做對，選擇科目余額表，然后現在主營業務收入至所得稅這個科目嗎

悠悠 追問

2020-03-08 15:18

選擇

小葉老師 解答

2020-03-08 15:19

科目余額表從銀行到損益全部顯示出來，至明細項

悠悠 追問

2020-03-08 15:23

是這樣嗎，有余額是不對嗎

小葉老師 解答

2020-03-08 15:26

有余額不是不對，要逐筆看，就像損益期末無余額，那是不是有結轉損益，其他的余額要驗證準確性，比如銀行余額跟對賬單是否對上等等

悠悠 追問

2020-03-08 15:35

現在看了下余額表就是社保中有余額，按道理每個月提好，然后交，應該沒有的對吧

小葉老師 解答

2020-03-08 15:36

你如果是當月計提當月交沒有，如果是當月交欠月扣員工的那就有