
員工外出誤餐費計入:管理費用—差旅費科目嗎?有時就十幾二十元,且取得不到發(fā)票,應該怎么記賬,能稅前扣除嗎?
答: 沒有發(fā)票,不能稅前扣除的 ,你可以找一張差不多金額的餐費發(fā)票來替代,就可以稅前扣除了
管理費用-差旅費允許稅前全額扣除嗎?
答: 您好 解答如下 允許稅前全額扣除的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
派員工出差,住宿、車費都有發(fā)票,以票面報銷,就是餐費按照企業(yè)出差制度,不管是多少一律是一天補助80元,按照出差天數(shù)計算,沒有發(fā)票。這可以嗎,補助誤餐費,這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎?
答: 你好! 可以的,不需要發(fā)票的,金額直接填寫在報銷單上就可以了

