公司的支出好多都是沒有發(fā)票，怎么能改變業(yè)務(wù)模式，把這些支出合情合理的做到外帳里面去呢？

答： 您好，盡量要求支出的時(shí)候要獲取發(fā)票?；蛘呤前l(fā)生支出，用其他票來抵。

對(duì)于沒有發(fā)票的支出不能入外帳，那就做個(gè)簡單的內(nèi)帳，用excel記下實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，但老板說要用公司的錢報(bào)銷這些支出，要怎么辦呢

答： 公司報(bào)銷員工的租房費(fèi)用，租的是個(gè)人的房子，每月**支付給房東，沒有收據(jù)跟發(fā)票，這筆支出可不可以列入工資那塊，做房補(bǔ)，然后交個(gè)稅

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

本公司是外貿(mào)企業(yè)總代理，有一臺(tái)醫(yī)療機(jī)器以1000萬價(jià)賣給個(gè)人，個(gè)人賣給了醫(yī)院，個(gè)人以1200價(jià)賣結(jié)醫(yī)院，讓直接以1200價(jià)格開發(fā)票給客戶，中間差價(jià)200萬怎樣退給個(gè)人，公帳支出后怎么記帳了，怎么處理

答： 你好，只能是通過私賬支付給個(gè)人了