PACC515847095763 追問

2020-03-07 10:22

老師具體分錄怎么做啊？

郭老師 解答

2020-03-07 10:25

借其他應付款貸實收資本。

PACC515847095763 追問

2020-03-07 10:28

哦哦，明白了，老師在問問您，就是賬上還有點庫存，該怎么處理？

郭老師 解答

2020-03-07 10:29

實際有庫存嗎？是的話銷售出去。

PACC515847095763 追問

2020-03-07 10:30

實際沒有庫存了，但賬上一直掛著

郭老師 解答

2020-03-07 10:32

什么原因掛賬，是不是之前少做了收入或者是少做了成本。

PACC515847095763 追問

2020-03-07 10:34

都沒少記，就是進來的，沒有開出去的，還有就是有的商品，個人買了沒有開票

郭老師 解答

2020-03-07 10:40

那要做無票收入的

PACC515847095763 追問

2020-03-07 10:40

哦哦。明白了，謝謝您

郭老師 解答

2020-03-07 10:43

不用客氣的，

PACC515847095763 追問

2020-03-07 16:59

老師好，我想咨詢下，就是我們公司掛靠別的公司招標，在那個國家能源e 購網，每次有個平臺服務費300元，用我公司公戶支付，但是票開給對方公司了，這個賬務怎么處理啊？

郭老師 解答

2020-03-07 17:05

還能退回來嗎
不能的話你正常做費用
不能稅前扣除

PACC515847095763 追問

2020-03-07 17:10

不能了，我們公司沒有資質投標，用別的公司的名義，但是付費用的我們公戶，票開給對方

PACC515847095763 追問

2020-03-07 17:10

老師不能稅前扣除，怎么做分錄啊

PACC515847095763 追問

2020-03-07 17:11

現在我拿著銀行單做賬

郭老師 解答

2020-03-07 17:11

借管理費用貸銀存

PACC515847095763 追問

2020-03-07 17:14

您說的不能稅前扣除，在所得稅匯算在調整嗎？

郭老師 解答

2020-03-07 17:22

你好，是的，

PACC515847095763 追問

2020-03-07 17:39

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-07 17:40

不用客氣的，