溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:03

如果跨月了，我這邊在退給人家人家開紅字發票給我，我這邊只能做相反分錄或者紅沖是嗎？

郭老師 解答

2020-03-06 09:03

你好，是的，

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:04

如果我這邊進項發票認證了，而且跨月了，我這邊退貨我怎么辦

郭老師 解答

2020-03-06 09:05

對方開負數
你轉出

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:07

如果我這邊認證了，是不是我先在開票系統里申請開負數發票，然后把那個什么編碼給對方，對方才能開是嗎

郭老師 解答

2020-03-06 09:08

你開紅字信息表
對方給你開負數

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:11

老師如果對方開負數發票了，我有負數發票不是紅沖進項嗎

郭老師 解答

2020-03-06 09:11

是
讓你轉出不是嗎
轉出就是進項轉出

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 09:14

轉出和紅沖進項不一樣，我到底根據他的負數發票紅沖還是怎么做

郭老師 解答

2020-03-06 09:17

轉出合并沖怎么不一樣了？
進項負數不就是進項轉出
不就是進項的借方嗎

郭老師 解答

2020-03-06 09:17

不就是進項的貸方
最后那個打錯了

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:05

有個叫做進項稅額轉出，你的意思我明白了就是進項的負數和進項相抵

郭老師 解答

2020-03-06 10:06

是的
可以這么理解
一般直接做進項轉出了

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:08

老師，這樣我可不可以總結，如果我這邊沒抵扣并且沒有跨月，我可以退回重新刪掉再根據新發票做。如果我這邊抵扣了，不管是跨月還是沒跨月我這邊都需要申請紅字信息表讓對方開負數發票，我根據負數做負數的分錄，對嗎

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:09

你說的直接做進項轉出，分錄是怎么樣

郭老師 解答

2020-03-06 10:15

是的
借應付帳款貸庫存商品，進項轉出

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:28

借：應付賬款，貸，庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出？

郭老師 解答

2020-03-06 10:33

你好，對的，

溫柔的堅持 追問

2020-03-06 10:38

可是會計學堂實操課講是紅沖進項稅，不是進項稅轉出？進項轉出應該有規定的范圍

郭老師 解答

2020-03-06 10:39

紅沖進項稅額也可以做上面你寫的分錄