簡而易 追問

2020-03-05 20:12

意思就是一張發票一次性認證了，8萬拿去抵扣，剩余2萬填到哪里

簡而易 追問

2020-03-05 20:12

剛才發錯了，是剩余4萬填哪里

玲老師 解答

2020-03-05 20:14

正常填寫本期認證相符的進項里，抵不了自動留 抵

簡而易 追問

2020-03-05 20:21

那就是12萬都認證，然后銷項10萬，進項也最多抵扣10萬，剩余2萬，留下期再抵扣。是這樣嗎

玲老師 解答

2020-03-05 20:23

對，就是這個意思 的

簡而易 追問

2020-03-05 20:24

謝謝老師耐心解答

簡而易 追問

2020-03-05 20:26

那進項稅額轉出是什么意思

玲老師 解答

2020-03-05 20:42

就是不能 抵扣的進項，認證后要做進項轉出

簡而易 追問

2020-03-05 20:43

明白，謝謝老師

玲老師 解答

2020-03-05 21:28

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！