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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-05 19:58

你好,直接認證填寫附表二 抵扣不了的自動留 抵

簡而易 追問

2020-03-05 20:12

意思就是一張發票一次性認證了,8萬拿去抵扣,剩余2萬填到哪里

簡而易 追問

2020-03-05 20:12

剛才發錯了,是剩余4萬填哪里

玲老師 解答

2020-03-05 20:14

正常填寫本期認證相符的進項里,抵不了自動留 抵

簡而易 追問

2020-03-05 20:21

那就是12萬都認證,然后銷項10萬,進項也最多抵扣10萬,剩余2萬,留下期再抵扣。是這樣嗎

玲老師 解答

2020-03-05 20:23

對,就是這個意思 的

簡而易 追問

2020-03-05 20:24

謝謝老師耐心解答

簡而易 追問

2020-03-05 20:26

那進項稅額轉出是什么意思

玲老師 解答

2020-03-05 20:42

就是不能 抵扣的進項,認證后要做進項轉出

簡而易 追問

2020-03-05 20:43

明白,謝謝老師

玲老師 解答

2020-03-05 21:28

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問??!

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相關問題討論
您好,你說的是先開銷項?
2022-07-01 22:41:46
你好,可以不用勾選,你以后需要抵扣的時候再抵扣。
2022-03-01 09:17:53
您好,可以抵扣的,現在對于進項稅額的抵扣期限沒有限制了。
2020-08-10 10:30:52
不能,這個是不能的
2020-06-23 16:51:58
不抵扣勾選就是以后沒法抵扣了 抵扣勾選是你需要填寫35欄的進項稅額
2019-12-11 16:23:02
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