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簡而易
于2020-03-05 19:57 發布 ??1496次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-05 19:58
你好,直接認證填寫附表二 抵扣不了的自動留 抵
簡而易 追問
2020-03-05 20:12
意思就是一張發票一次性認證了,8萬拿去抵扣,剩余2萬填到哪里
剛才發錯了,是剩余4萬填哪里
玲老師 解答
2020-03-05 20:14
正常填寫本期認證相符的進項里,抵不了自動留 抵
2020-03-05 20:21
那就是12萬都認證,然后銷項10萬,進項也最多抵扣10萬,剩余2萬,留下期再抵扣。是這樣嗎
2020-03-05 20:23
對,就是這個意思 的
2020-03-05 20:24
謝謝老師耐心解答
2020-03-05 20:26
那進項稅額轉出是什么意思
2020-03-05 20:42
就是不能 抵扣的進項,認證后要做進項轉出
2020-03-05 20:43
明白,謝謝老師
2020-03-05 21:28
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問??!
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公司可以先開進項發票給客戶嗎?后面采購原料了有銷項再去抵扣可以嗎?期限是多久?
答: 您好,你說的是先開銷項?
老師,你好,我們公司這月沒有開票,有進項發票,有幾萬的稅款,我這月抵扣嗎,還是不抵扣,有銷項了在抵扣好呢
答: 你好,可以不用勾選,你以后需要抵扣的時候再抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
7月的開的進項發票可以勾選抵扣6月的銷項嗎
答: 不能,這個是不能的
老師,當月進項發票抵扣有沒有規定說,要和當月開出的銷項商品一樣呀
討論
公司一個月內開票選擇了簡易計稅開票也選擇了一般計稅開票,是不是收到的進項發票只能抵扣一般計稅開票的銷項,簡易計稅的不可以一并抵扣?
2月收到進項發票,可以在3月抵扣銷項嗎?
進項發票已經收到,但是銷項沒開,進項正常抵扣好還是走待抵扣好?原來有留抵
老師,請問收到進項發票,但是當月沒有銷項,可以不抵扣勾選和統計嗎?等有銷項以后在抵扣勾選和抵扣勾選統計嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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簡而易 追問
2020-03-05 20:12
簡而易 追問
2020-03-05 20:12
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2020-03-05 20:14
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2020-03-05 20:26
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2020-03-05 20:42
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2020-03-05 21:28