sennuo 追問

2020-03-05 19:27

結轉的時候我直接借應交稅費_未交應交稅費_轉出未交，這樣可以嗎

meizi老師 解答

2020-03-05 19:27

你好  沒有你說的這樣明細科目的。  你是不是建立科目就錯誤了

sennuo 追問

2020-03-05 19:29

借:應交稅費_未交增值稅貸:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅，直接做一個這樣的分錄可以嗎

meizi老師 解答

2020-03-05 19:32

你好  不能的 到時你進項稅和銷項稅到時余額不平的

sennuo 追問

2020-03-05 19:36

可以抵扣進項稅額的時候我都直接做了一個這個分錄借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅貸:應交稅費_未交增值稅

meizi老師 解答

2020-03-05 19:39

你好  不是你這樣來做的。  如果你們是進項稅大于銷項稅的話  結轉到轉出未交增值稅借方放著就行了  借應交稅費-應交增值稅-銷項稅  應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸    應交稅費-應交增值稅-進項稅    。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅  
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款

sennuo 追問

2020-03-05 19:54

那我之前都少做了一筆分錄，現在該怎么辦呢

meizi老師 解答

2020-03-05 19:55

你好  去檢查  沒有做的就補做 。 如果你現在賬上平了的話 就不管了。 你之后按這個來做就了

sennuo 追問

2020-03-05 19:57

我賬本里面進項稅額和銷項稅額有余額，可能就是因為沒有結轉到

sennuo 追問

2020-03-05 19:57

還有就是買了稅控盤那個金額可以抵增值稅，這又該怎么做分錄呢

sennuo 追問

2020-03-05 19:59

我之前沒做的那筆分錄可不可以直接補記到這個月，還是說要重新從當月補

meizi老師 解答

2020-03-05 20:00

你好 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額     沒做就補做 。檢查下的賬 最終和你的申報表要一致就行了。

sennuo 追問

2020-03-05 20:03

比如2018年沒有做進去，我直接補做到2020年3月份里面得行不

sennuo 追問

2020-03-05 20:04

申報表沒有問題，只是賬本里面進項稅額和銷項稅額里面有余額

meizi老師 解答

2020-03-05 20:05

你好 可以的 你可以補做的   沒涉及損益 你調整過來。 你自己摘要寫清楚