米勿忘我 追問

2020-03-05 17:52

借：以前年度損益調整  
   貸：應收賬款
借：主營業務成本
    貸：以前年度損益調整  這樣做可以嗎還是

QQ老師 解答

2020-03-05 17:57

你好！借：以前年度損益調整 
貸：應收賬款
借：未分配利潤
貸 以前年度損益調整

米勿忘我 追問

2020-03-05 17:59

那應該計主營業務成本的會計科目呢

QQ老師 解答

2020-03-05 18:00

你好！去年的主營業務成本應該都結轉未分配利潤了這樣是不影響當年會計利潤額

米勿忘我 追問

2020-03-05 18:01

哦

QQ老師 解答

2020-03-05 18:02

你好！歡迎下次提問 滿意請好評

米勿忘我 追問

2020-03-05 18:05

老師再問下  這樣不就會影響當期的利潤了

QQ老師 解答

2020-03-05 18:06

你好！是的，不影響當期利潤

米勿忘我 追問

2020-03-05 18:07

影響的當期利潤還是不影響呀

QQ老師 解答

2020-03-05 18:08

你好！不影響當期利潤

米勿忘我 追問

2020-03-06 12:28

2019年我們有一個客戶老是為對賬嗎？所以當時就按我們數據收入入賬了，現在對賬了收入增加一點也，所以是不是我少登記了收入，就少登記應收款呢，成本少記的，那時候客戶老不確認賬單，對應的成本也少登記嘛，報表也是要出，所以收入少記，應收款也少記，成本也少記了，我們損失了 現在這個問題怎么處理呢老師

QQ老師 解答

2020-03-06 13:31

你好！對方發票什么時候開？