陽光 追問

2020-03-05 10:40

購進的。 那是需要錄進銷存嗎  比如才從代理記賬公司把賬接回來，他們又是怎么結轉的

陽光 追問

2020-03-05 11:13

沒太聽懂 可以更詳細的舉例說明嗎

陽光 追問

2020-03-05 13:10

如果開的服務類發票。 之前代理記賬公司會計沒有結轉成本。合理嗎。  如果我們現在把成本做進去，是不是以后會少繳稅？麻煩詳細解釋一下

陽光 追問

2020-03-05 14:24

對方說 服務費是不結轉的  只有銷售才結轉

陽光 追問

2020-03-05 14:41

那以前沒有結轉，現在應該怎么處理呢。 以后也不結轉嗎

陽光 追問

2020-03-05 14:44

如果我公司也把人工或者其他的做費用處理。那服務類票也可以繼續不做 結轉銷售成本嗎

bamboo老師 解答

2020-03-05 10:22

您好
就是根據產品的銷售數量*產品的庫存單價對應結轉銷售成本

bamboo老師 解答

2020-03-05 10:36

請問庫存商品是自己單位生產的還是購進的

bamboo老師 解答

2020-03-05 10:44

購進的沒有收到發票的時候按照估計的價格先入賬
代理記賬的話 要看對方的帳才知道是怎么結轉的 正常的應該根據我前面說的那樣結轉

bamboo老師 解答

2020-03-05 11:15

比如收到貨物沒有收到發票  那把貨物暫估一個金額入賬 然后對應結轉成本
借：庫存商品  購進數量*暫估不含稅單價
貸：應付賬款-暫估應付賬款 
對應銷售結轉
借：主營業務成本   
貸：庫存商品   銷售稅額*暫估不含稅單價

bamboo老師 解答

2020-03-05 13:40

那您對應的成本是什么內容？沒有結轉成本的話 代理公司把成本放在什么科目了

bamboo老師 解答

2020-03-05 14:36

服務費也應該有成本啊 比如人工費之類的 您提供了服務 沒有人工么

bamboo老師 解答

2020-03-05 14:42

您要看前面代賬公司沒有結轉的成本有么有做到別的科目 如果已經做到別的費用科目 了 就不用再結轉了

bamboo老師 解答

2020-03-05 14:46

正規的 應該有對應的成本結轉
為了給對方提供服務發生的人工費 應該作為成本入賬 確認收入后對應結轉到銷售成本