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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級職稱

2016-05-03 14:32

當(dāng)然要月末計(jì)提,不計(jì)提怎么做資產(chǎn)負(fù)責(zé)表呀!稅金計(jì)提的公式=(上月未抵扣+本月進(jìn)行稅額)-銷項(xiàng)稅額,正數(shù)就是你要計(jì)提的增值稅,負(fù)數(shù)不需要計(jì)提,下月繼續(xù)抵扣。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金---未交增值稅 繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅金---未交增值稅 貸:銀行存款
除了稅金其他的還有折舊、攤銷、應(yīng)付職工薪酬等

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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)才是正確的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-14 11:18:24
你好,未交增值稅,這個(gè)是二級科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是這樣做賬務(wù)處理的
2018-05-30 11:31:58
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