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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-05-03 14:32

當然要月末計提,不計提怎么做資產負責表呀!稅金計提的公式=(上月未抵扣+本月進行稅額)-銷項稅額,正數就是你要計提的增值稅,負數不需要計提,下月繼續抵扣。 結轉時會計分錄: 借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金---未交增值稅 繳納時會計分錄: 借:應交稅金---未交增值稅 貸:銀行存款
除了稅金其他的還有折舊、攤銷、應付職工薪酬等

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期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 這個才是正確的 結轉分錄
2017-04-14 11:18:24
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,一般納稅人結轉未交增值稅是這樣做賬務處理的
2018-05-30 11:31:58
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