小兔 追問

2020-03-04 12:34

合同簽訂的甲方是C公司，乙方是B 公司，A 公司是中間代理公司有B 公司的代理權和臨時安裝工

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 12:41

相當 于是C公司和B簽訂合同。然后B又把安裝拿給A做，這個意思是吧
那你是哪個公司

小兔 追問

2020-03-04 12:48

是的，然后A 從B 采購商品給C 會有進銷差的利潤，另外包安裝給C 要給B 開安裝服務費發票，但是又沒那么多發票開。我是A 公司。

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 12:56

首先，你的收入就是B公司給你的撥款安裝收入。
那么你的成本，就是你從B公司采購商品的成本和你安裝發生的成本。
明白這個意思嗎。
你是直接開給B公司，開具安裝服務的發票。你這個是安裝包含設備，所以安裝里面就包含了設備收入這一部分。

小兔 追問

2020-03-04 12:58

對的，現在就是這個發票不知道用哪種方式去開具比較好。

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 12:59

你合同如何簽訂，發票就如何開具，發票流合同流要一致

小兔 追問

2020-03-04 13:01

因為臨時工人開不了發票給我們，然后我們現在又是小規模納稅人每個月免稅10萬，安裝合同簽訂的主體是A 和臨時安裝工人

小兔 追問

2020-03-04 13:04

合同是B 和C 之間，現在問題是B 要求A 開具安裝服務費發票給B應該怎么辦比較好呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 13:07

你這本就是要開發票給B的啊，相對于你而方，B是你的直接甲方。、
你開票給他是這是合理要求。
你可以協商 分期開具，每月少于十萬開具

小兔 追問

2020-03-04 13:33

但是應該只是開具安裝服務費發票吧？這個發票怎么開呢？安裝工人也開不了發票給公司，這樣就不能抵稅了啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 13:37

開具 建筑服務  安裝服務。
為什么開不了，可以去稅局代開的呀

小兔 追問

2020-03-05 10:35

但是我這邊沒有進項成本票，企業所得稅就很高了，應該怎么辦呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-05 10:43

這沒辦法，想辦法取得成本票，或去申請核定征收。但現在核定 不好申請

小兔 追問

2020-03-05 11:20

請問有哪些辦法可以取得成本票呢？

陳詩晗老師 解答

2020-03-05 11:27

讓你的工人去稅局代開啊，你實際發生的成本，你要取得發票啊。
你為什么你自己的成本，沒辦法取得發票呢。那這樣受損的是你企業

小兔 追問

2020-03-05 11:46

工人去稅局代開？以哪個主體代開呢？

陳詩晗老師 解答

2020-03-05 11:59

工人自己啊，他自己干活要收錢，他開票給你公司。