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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-04 12:18

之前已經墊付了是嗎
按什么確認收入的
100需要開收據
如果銀行付款可以不用

郭老師 解答

2020-03-04 12:18

退回的保證金需要開的

追問

2020-03-04 12:24

對材料都有墊付

追問

2020-03-04 12:25

墊付的我是做了其它應收款

郭老師 解答

2020-03-04 12:26

借原材料貸銀存
借工程施工貸原材料
借工程施工貸銀存
收到借銀存貸預收賬款,銷項

追問

2020-03-04 12:27

現在主要是100萬,其中80萬甲方直接幫我沒發農民工工資打農民工卡上的,不讓我們自己發工資給農民工

郭老師 解答

2020-03-04 12:28

農民工賬戶是嗎
這個賬戶是他們的嗎

追問

2020-03-04 12:32

對,實名制的

郭老師 解答

2020-03-04 12:33

借應付職工薪酬貸應收賬款80

郭老師 解答

2020-03-04 12:34

發工資不用你們付錢了

追問

2020-03-04 12:34

我是剛接手,原材料之前都沒有做入庫出庫,只是做了購入成本流水賬,

追問

2020-03-04 12:35

剩下的20萬了

郭老師 解答

2020-03-04 12:37

那你直接用工程施工,借工程施工貸,銀行存款。

追問

2020-03-04 12:37

接應付職工薪酬帶應收,那我是不是要吧清包工合同預算的價款做一個應收(我主要接手的是內部賬

郭老師 解答

2020-03-04 12:39

借應收貸,主營業務收入應交稅費不是做了這個嗎?
應收20萬就可以

追問

2020-03-04 12:39

借工程施工貸銀行存款這個我不理解,20萬是我們收到的不是付出去的哦

郭老師 解答

2020-03-04 12:39

人工費抵扣了80

追問

2020-03-04 12:57

還是不太懂,80萬本來就是我們要付的農民工工資,那我是不是要先把89萬做主營收入后在沖應收,然后在做一筆工資薪酬的發放

郭老師 解答

2020-03-04 13:01

這個看發生的先后順序,如果是先確認了收入,你就用應收,如果沒有確認收入,先付了工資計應付。

郭老師 解答

2020-03-04 13:02

本來你們應該支付工資
結果對方替你們付了

郭老師 解答

2020-03-04 13:02

應收賬款只是在這里起了一個過渡。

追問

2020-03-04 13:04

好的,那80萬我還要做一筆主營收入嗎

郭老師 解答

2020-03-04 13:06

需要的
這個是你們的收入

追問

2020-03-04 13:07

好的,那理解了,謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-04 13:08

不用客氣的。

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相關問題討論
之前已經墊付了是嗎 按什么確認收入的 100需要開收據 如果銀行付款可以不用
2020-03-04 12:18:44
一、收回貨款 借:銀行存款(或庫存現金) 貸:應收賬款 二、購材料 借:原材料 貸:庫存現金 三、付工資 1、借:工程施工——合同成本——直接人工 貸:應付職工薪酬——工資 2、借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款(或庫存現金)
2019-09-12 09:26:19
首先要了解對方說你們虛假訴訟的理由。作為農民工工資起訴沒有錯,材料款就證明你們是供應商而不是農民工
2020-06-19 06:49:55
你好 農民工專用專戶原則上是不可以用于結算工程款或材料款的。
2020-07-06 20:11:03
您好!這個跟之前一樣就行了。借;應付賬款/應付職工薪酬 貸:現金等
2016-05-30 15:26:37
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