向上走 追問

2020-03-04 11:25

老師，我想繼續問一下，那個所得稅季度申報表，本年累計數是要把本年度所有的都加進去嗎？

maize老師 解答

2020-03-04 11:25

是的，包括之前季度的，

向上走 追問

2020-03-04 11:27

那我之前全部都沒有加上的，是全部都要更正嗎？

maize老師 解答

2020-03-04 11:31

是的，你這個申報不對，是需要更正申報

向上走 追問

2020-03-04 11:34

原本我這個季度只有0.66的利息費用，但是申報的時候，累計數就會產生0.52的所得稅，對嗎？

maize老師 解答

2020-03-04 11:37

那之前呢，之前那個總體算下來那個是多少？

向上走 追問

2020-03-04 11:42

總體算下來是12184.04，之前已經交了640.72

向上走 追問

2020-03-04 11:43

0.52這個上面扣不起費用啊，是直接不用繳納了嗎？因為我剛剛更正了。

maize老師 解答

2020-03-04 11:54

是的，你這個0.52是不需要交，總體算下來是12184.04 是需要交這么多嗎，那這個還需要交12184.04 -640.72

向上走 追問

2020-03-04 11:56

利潤是12184.04，假如說我一整年的三個季度的都報錯了，一次性更正有問題嗎？

maize老師 解答

2020-03-04 12:01

你可以去試試看看看電子稅務局可以更正不，我看說明是可以更正上期，沒有說前面都可以更正

向上走 追問

2020-03-04 12:11

那相當于所得稅的那個是直接根據利潤表上面的本年累計金額核算的嗎？

向上走 追問

2020-03-04 12:14

系統只能更正最新一期的，這種怎么處理呢？？要去稅務局處理嗎？

maize老師 解答

2020-03-04 12:15

是的，那相當于所得稅的那個是直接根據利潤表上面的本年累計金額核算

maize老師 解答

2020-03-04 12:15

是的，需要去稅局更正申報，你這個所得稅要是之前季度預繳，這個還需要減除之前季度預繳

向上走 追問

2020-03-04 12:18

去稅務局更正麻煩嗎？會有問題嗎？因為我之前一直理解成當時那個季度的了，所以后面這三個季度都錯了，最后一個季度還可以更正，前面的就不可以了。

maize老師 解答

2020-03-04 12:20

需要看你們那邊，我看學員反饋說年報不錯，季報不更正可以，

向上走 追問

2020-03-04 12:23

我們這邊就是有稅務局打電話過來了，我就馬上更正了，但是我有個公司的就沒有打電話過來，所以我不清楚我要不要去更正。

maize老師 解答

2020-03-04 12:35

這個原則需要自己主動去更正發生錯誤

向上走 追問

2020-03-04 12:41

是需要去大廳更正，老師，所得稅減免這一塊是不也是需要填寫的，假如說利潤為負數就不用填寫對嗎？比如說我一季度的利潤有394564.82，需要去填寫減免所得稅的那個表格的第一項，小微企業對嗎？

maize老師 解答

2020-03-04 12:43

是的，你說的是對的，這個