Huzy 追問

2020-03-04 10:55

我是直接按照納稅申報表上的累計銷項和累計進項結轉的，借：銷項 貸：未交增值稅 ：借：未交增值稅 貸：進項

maize老師 解答

2020-03-04 10:58

需要按余額結轉，不是看你報表上面，需要按你賬上那個結轉

Huzy 追問

2020-03-04 10:59

好的好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-04 11:01

好的，你重新結轉哈，

Huzy 追問

2020-03-04 11:07

按照實際的還是有余額怎么辦呢

maize老師 解答

2020-03-04 11:08

那需要查，申報表上面有那個留底稅額嗎，有有余額就是正常的，銷項稅額不應該有余額，

Huzy 追問

2020-03-04 11:10

申報表上沒有留抵的，有應交的

maize老師 解答

2020-03-04 11:12

是不是進項稅額和申報不一樣？需要一一比對看啥情況，是不是有沒有認證你也做進項稅額？

Huzy 追問

2020-03-04 11:16

好的好的，我查一下

maize老師 解答

2020-03-04 11:20

好，。你一筆一筆那個申報表，和賬上那個三級明細去比對看哪里不一樣