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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-02 13:40

你好, 
,1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

錢伯姬 追問

2020-03-02 15:01

我這邊公司沒有給員工買社保 但是還是每個月扣社保扣幾塊錢 那幾塊錢是做管理費用還是營業外支出

玲老師 解答

2020-03-02 15:17

你好,這幾塊錢是什么錢,與生產經營無關的記管理費用

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你好 可以的 (1)、收到穩崗補助: 借:銀行存款 貸:遞延收益 (2)、穩崗補助用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉崗培訓、技能提升培訓等支出時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用/主營業務成本 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:營業外收入
2020-03-23 12:39:44
你好, ,1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-02 13:40:17
借銀行 貸應付職工薪酬 社保,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 社保,負數,或者是借應付職工薪酬 社保 貸營業外收入
2020-04-06 13:44:48
借營業外支出貸銀行存款
2020-01-10 09:49:30
你好,建議不要入社保費,可以走工資的形式,可以稅前扣除
2017-08-02 11:16:31
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