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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-02 11:47

你好，需要做分錄，正常申報。

長情的柚子 追問

2020-03-02 11:50

怎么寫分錄呢

郭老師 解答

2020-03-02 11:54

借庫存商品進項貸銀行存款
借轉出未交增值稅貸進項（都是三級科目）

長情的柚子 追問

2020-03-02 11:57

如果 認證了也抵扣了  并不需要繳納稅款  這種情況需要寫分錄嗎  如何寫  謝謝

郭老師 解答

2020-03-02 12:02

需要的
和上面分錄一樣做

長情的柚子 追問

2020-03-02 12:04

那我之前都沒做  現在直接像這樣就行補分錄嗎  還是需要以前年度損益調整啥的

郭老師 解答

2020-03-02 12:16

今年補
分錄一樣的

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相關問題討論
你好，需要做分錄，正常申報。
2020-03-02 11:47:42
期末留底稅額是指已經認證的進項稅大于銷項稅的余額
2018-09-12 11:37:06
你好，就是以前認證進項多于銷項所以留抵，可以抵扣的。
2016-12-05 13:32:18
待抵扣是輔導期認證了，稅務局沒有比對的，比對通過就可以抵扣 留抵稅額是允許抵扣，抵扣不完的
2019-06-21 13:10:21
你好！是的，就是進項大于銷項的金額
2018-09-12 11:41:10
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