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長情的柚子
于2020-03-02 11:47 發布 ??940次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-02 11:47
你好,需要做分錄,正常申報。
長情的柚子 追問
2020-03-02 11:50
怎么寫分錄呢
郭老師 解答
2020-03-02 11:54
借庫存商品進項貸銀行存款借轉出未交增值稅貸進項(都是三級科目)
2020-03-02 11:57
如果 認證了也抵扣了 并不需要繳納稅款 這種情況需要寫分錄嗎 如何寫 謝謝
2020-03-02 12:02
需要的和上面分錄一樣做
2020-03-02 12:04
那我之前都沒做 現在直接像這樣就行補分錄嗎 還是需要以前年度損益調整啥的
2020-03-02 12:16
今年補分錄一樣的
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老師 我只認證了專票 但并未進行抵扣 作為留底稅額了 這樣子我需要寫什么分錄不也
答: 你好,需要做分錄,正常申報。
期末留底稅額是指以認證還未抵扣的么?
答: 期末留底稅額是指已經認證的進項稅大于銷項稅的余額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
留底稅額和待抵扣稅額有什么區別,共同點是不是都是已經認證了但是還未抵扣,不同點是不是就是待抵扣稅額是已經抵扣了一部分,留底稅額是都還未抵扣
答: 待抵扣是輔導期認證了,稅務局沒有比對的,比對通過就可以抵扣 留抵稅額是允許抵扣,抵扣不完的
請問老師,外賬上的留底稅額是什么意思?是認證了沒抵扣形成的,還是取得的進項多,沒認證形成的?能詳細給講講嗎?謝謝!
討論
1.進項多于銷項抵扣后留底稅額怎么入賬?2.次月后又收到很多進項,沒認證沒抵扣,怎么入賬?謝謝
老師,如果我們公司本月銷項10w,進項加上以前未認證的12w,我只需要去認證10w嗎?還是12w都可以認證,認證后不低扣,填到留底稅額里面,下月抵扣?
抵扣上個留底稅額少交增值怎么寫分錄
老師,請問關于增值稅結轉分錄,比如上月留底稅300;本月銷項稅額1000;本月認證抵扣進項稅額750,分錄怎么寫,另外一種就是有留底稅,當月有銷項,沒有認證抵扣進項
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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長情的柚子 追問
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郭老師 解答
2020-03-02 12:16