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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-02 11:18

你好,沖減退回當期的收入、成本、銷項稅
開具紅字發票
借:應收賬款  紅字
貸:主營業務收入  紅字
貸:應交稅費——應增(銷) 紅字
商品入庫
借:庫存商品  正數
借:主營業務成本  負數

余佳璐 追問

2020-03-02 11:19

今年做企業所得稅匯繳,如何調整呢?

立紅老師 解答

2020-03-02 11:20

你好,這部分不用調整,去年做收入交稅,今年退回今年少交稅,

余佳璐 追問

2020-03-02 11:21

好的,謝謝!

立紅老師 解答

2020-03-02 11:21

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關問題討論
你好,是銷售的貨物的退回了么?
2020-03-02 11:13:52
你好,沖減退回當期的收入、成本、銷項稅 開具紅字發票 借:應收賬款 紅字 貸:主營業務收入 紅字 貸:應交稅費——應增(銷) 紅字 商品入庫 借:庫存商品 正數 借:主營業務成本 負數
2020-03-02 11:18:03
借:銀行存款(或庫存現金、應收賬款) 貸: 主營業務收入 (或其他業務收入 、營業外收入) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (增值稅納稅人適用) 成本結轉 借:主營業務成本(或其他業務成本等科目) 貸:庫存商品(或原材料等科目)
2019-03-04 17:01:14
您好!是這樣的,你是公司內部使用了,不確認收入。如果是給外部了,確認收入。
2017-03-03 15:44:55
你好成本結轉月末匯總一筆做
2017-07-12 11:07:50
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