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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-02 10:20

這個需要看明細，看啥情況掛這么多，看有沒有重復掛賬

5fsshz 追問

2020-03-02 10:58

主要去年年底有付給老板的差旅費1000多萬 實際上就是給老板的錢

老師 這個怎么處理

maize老師 解答

2020-03-02 10:59

差旅費？？沒有發票嗎，做借款？這個沒有沖掉？

5fsshz 追問

2020-03-02 11:12

沒有 就是給老板的錢 放到其他應收款了

maize老師 解答

2020-03-02 11:16

那只能這樣，需要老板還回來，要不就有差旅費發票沖掉這個才可以，

5fsshz 追問

2020-03-02 11:39

這個相當于年底給老板的分紅，還不回來了[汗]，能和其他應付款-老板 沖銷嗎

maize老師 解答

2020-03-02 11:44

可以按這個沖掉，這個，

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相關問題討論
這個需要看明細，看啥情況掛這么多，看有沒有重復掛賬
2020-03-02 10:20:05
需要去查下為啥是負數這個需要去查下這個
2020-06-08 15:22:01
您好，這個可以認為是往來重分類
2022-03-09 21:53:29
你好 其他應收負數這樣調整，借；其他應收款，貸；其他應付款 其他應付負數也是這樣調整，借；其他應收款，貸；其他應付款
2019-12-27 09:44:01
期初建賬時，必須初始化數據平衡，后期再進行賬務處理。
2018-10-08 10:41:00
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