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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-01 21:48

你好，都先做利息計(jì)提，當(dāng)月收到?jīng)_應(yīng)收利息

佩04 追問

2020-03-01 22:10

那確認(rèn)增值稅，是在計(jì)提的時(shí)候確認(rèn)還是實(shí)際收到利息的時(shí)候確認(rèn)

小惑老師 解答

2020-03-01 22:25

在計(jì)提的時(shí)候就已經(jīng)發(fā)生納稅義務(wù)了，需要繳納增值稅

佩04 追問

2020-03-02 07:39

那這筆計(jì)提的利息款一直收不回呢

小惑老師 解答

2020-03-02 07:56

如果一直收回不了就確認(rèn)壞賬處理

佩04 追問

2020-03-02 09:15

那增值稅還是交的了，不能退

小惑老師 解答

2020-03-02 09:16

增值稅作為負(fù)數(shù)抵減以后的利息收入

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相關(guān)問題討論
你好，都先做利息計(jì)提，當(dāng)月收到?jīng)_應(yīng)收利息
2020-03-01 21:48:23
同學(xué)你好，根據(jù)合同應(yīng)收的利息款，除以（1+增值稅率），來確認(rèn)收入即可。
2022-03-27 16:56:11
擔(dān)保企業(yè)一年期以上的定期存單利息收入是否需按年確認(rèn)收入
2017-05-27 20:26:06
借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 —利息收入 負(fù)數(shù)
2020-01-07 10:24:11
確認(rèn)了，同學(xué)。解析用間接法計(jì)算應(yīng)納稅所得額，在會(huì)計(jì)利潤基礎(chǔ)上±納稅調(diào)整項(xiàng)金額，因?yàn)楣緜⒁呀?jīng)計(jì)入會(huì)計(jì)利潤且不需要納稅調(diào)整，所以公式上沒有列出。對(duì)比國債利息收入，因?yàn)槠涿舛?，在?huì)計(jì)利潤基礎(chǔ)上調(diào)減。
2020-07-06 17:18:02
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