糟糕的大象 追問

2020-03-01 17:04

我現在出現的情況是有部分憑證顯示已經記賬，有部分沒記賬，我想恢復那些顯示已經記賬的，

莊老師 解答

2020-03-01 17:06

你好，可以這樣處理，
1、先反結賬，總賬-期末-月末處理；按快捷鍵Ctrl+shift+F6反結賬。
2、總賬-期末-對賬界面處，按快捷鍵Ctrl+H，當彈出“恢復記賬前狀態已被激活”窗口后；
3、總賬-憑證-恢復記賬前狀態-恢復至月初狀態。
4、如果憑證審核了，那么還需要反審核憑證
4、然后去填制憑證界面修改憑證即可。

糟糕的大象 追問

2020-03-01 17:11

謝謝您。我在選您說的第三步的時候選錯了。再次感謝

莊老師 解答

2020-03-01 17:13

你好，應該的，祝你學習快樂，

糟糕的大象 追問

2020-03-01 17:15

剛又遇上個問題，老師。期間損益結轉不了。這個是在審核憑證后還是在之前呢。現在顯示審核前后都不能期間損益結轉

莊老師 解答

2020-03-01 17:18

你 好，首先要取消審核，這個是在審核憑證之前才能操作結轉，

糟糕的大象 追問

2020-03-01 17:19

老師，我取消審核了，還是不行。在期間損益結轉界面右邊里面沒數據，是空的

糟糕的大象 追問

2020-03-01 17:21

您看看。我也取消審核了。而且隱藏的憑證也有了。

莊老師 解答

2020-03-01 17:24

你好，有沒有更換操作員，
先生成結轉損益的會計憑證，然后由相應的操作員審核，記賬。

糟糕的大象 追問

2020-03-01 17:26

老師我換了操作員了。還是不行

莊老師 解答

2020-03-01 17:29

首先取消已經記賬的憑證，要換有這個資格的操作員，然后更改操作品填寫操作憑證，

糟糕的大象 追問

2020-03-01 17:34

老師，還沒弄好，不過謝謝您的解答

莊老師 解答

2020-03-01 17:35

你好，應該的，你再慢慢理清一下，真的不行可以咨詢一下軟件的人，是不是哪里出問題，