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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-29 13:21

之前沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,多的進(jìn)項(xiàng)稅額

X 追問

2020-02-29 13:26

也就是說這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),多的那部分等到下個(gè)月會(huì)自動(dòng)抵扣是嘛,

maize老師 解答

2020-02-29 13:28

是的,不過這個(gè)是需要申報(bào)進(jìn)去,后面才會(huì)自動(dòng)生成留底稅額

X 追問

2020-02-29 13:37

怎么申報(bào),不是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就可以嗎

maize老師 解答

2020-02-29 13:40

認(rèn)證是需要填寫附表2中本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣這個(gè)才會(huì)形成留底

X 追問

2020-02-29 13:49

那本期認(rèn)證金額就是填寫進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎

maize老師 解答

2020-02-29 13:50

不是,只填寫你那個(gè)認(rèn)證稅額,你認(rèn)證多少就填寫多少,

maize老師 解答

2020-02-29 13:50

你之前認(rèn)證發(fā)票多少填寫多少,不能少填寫哈,少填寫后面沒有填寫是不能抵扣,

X 追問

2020-02-29 13:52

填寫之后,下個(gè)月可以自動(dòng)抵扣是吧

maize老師 解答

2020-02-29 14:00

是的,你填寫之后下期會(huì)自動(dòng)抵扣

X 追問

2020-02-29 14:05

那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也要在報(bào)稅里填寫?里面有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一項(xiàng)嗎

maize老師 解答

2020-02-29 14:07

是的,有的,你看下附表2下面有

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之前沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,多的進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-02-29 13:21:55
八、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。   (一)同時(shí)符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額:   1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元;   2.納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí);   3.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的;   4.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的;   5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。   (二)本公告所稱增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。   (三)納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額,按照以下公式計(jì)算:   允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60%   進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。   (四)納稅人應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額。   (五)納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為,適用免抵退稅辦法的,辦理免抵退稅后,仍符合本公告規(guī)定條件的,可以申請(qǐng)退還留抵稅額;適用免退稅辦法的,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額不得用于退還留抵稅額。   (六)納稅人取得退還的留抵稅額后,應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。按照本條規(guī)定再次滿足退稅條件的,可以繼續(xù)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額,但本條第(一)項(xiàng)第1點(diǎn)規(guī)定的連續(xù)期間,不得重復(fù)計(jì)算。   (七)以虛增進(jìn)項(xiàng)、虛假申報(bào)或其他欺騙手段,騙取留抵退稅款的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其騙取的退稅款,并按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》等有關(guān)規(guī)定處理。   (八)退還的增量留抵稅額中央、地方分擔(dān)機(jī)制另行通知。   九、本公告自2019年4月1日起執(zhí)行。
2021-03-22 14:16:25
同學(xué), 2019年5月份之后都可以,具體的操作要咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。
2021-03-22 14:09:34
您好!增量就是1萬,現(xiàn)在這個(gè)政策更新了,只要是小微企業(yè),滿足條件的可以一次性申請(qǐng)退還增量留抵稅額了
2022-03-29 18:35:25
期末留底稅額是進(jìn)項(xiàng)稅多了,下月繼續(xù)抵扣;期末未繳稅額,就是下月要交的增值稅
2022-04-21 09:32:07
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