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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-02-27 16:16

1摘要記錄：1月份紅字發票（沖掉12月某某憑證的銷售票 ）

借：銀行存款 負數

貸：主營業務收入 負數

應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數

2摘要記錄：調整11年度損益

借：主營業務收入 正數（是退票的不含稅數）

貸：以前年度調整損益 正數（是退票的不含稅數）

借：以前年度調整損益 正數（是退票的不含稅數）

貸：未分配利潤 正數（是退票的不含稅數）

3摘要記錄：調整11年度結轉成本

借：以前年度調整損益 （根據11年12月當時的結轉成本）

貸：主營業務成本 （根據11年12月當時的結轉成本）

借：未分配利潤 （根據11年12月當時的結轉成本）

貸：以前年度調整損益 （根據11年12月當時的結轉成本）

4摘要記錄：12年1月退票重開收入

借：銀行存款 正數

貸：主營業務收入 正數

應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 正數

selinawing 追問

2020-02-27 16:45

收到，謝謝

紫藤老師 解答

2020-02-27 16:45

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦

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相關問題討論
您好，這個是不能撤回的
2023-11-08 02:32:09
同學，你好，你打稅控防偽稅控系統客服電話問問。
2021-11-27 13:00:37
你好，這個是專票還是普票的？
2021-10-11 09:02:00
現在都是對應，然后再重新開藍票
2020-08-05 07:39:20
你看截圖，這個之前藍字那個手上對應紅字信息表就是誰開，這個對應紅字發票是銷售方開的，是不是需要給購買方看這個紅字信息表是不是對方開的，是的就需要給對方
2020-07-21 09:09:31
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