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心靜而安
于2020-02-27 15:07 發布 ??650次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-02-27 15:32
你好 你紅字是開的多少的稅率 對應的沖
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銷項紅字,報稅時按稅率填列,其中6%稅率紅字大,13%銷項大,要緊嗎?
答: 你好 你紅字是開的多少的稅率 對應的沖
銷項紅字6%,報稅時按稅率填列,6%銷項沒有紅字大,當月開具13%銷項大,請問這么填表,稅率系統可以嗎?
答: 直接分開填寫就可以,這個藍字-紅字這個去申報,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表附表三中 6%稅率的項目(不含金融商品轉讓)能否填負數?當月6%稅率只開了紅字發票。
答: 您好,實際的就填負數
你好老師,6月份的有張發票我稅率開錯了,開了16%的稅率銷項稅額應該是620.69元的,對方6月份已抵扣,7月初也開了紅字和藍字發票給對方的,但這個月增值稅申報里顯示的銷項稅額504.31(13%),那我要怎么申報呢
討論
原來開的票是17%,現在開紅字,應該開的是16%的嗎?
老師,為什么銷項稅率是16%而不是13%
我這邊5月份開票軟件有開具一份紅字,申報時候做了進項轉出,6月份把5月份申報的紅字發票撤銷,重新開了一份紅字,那么6月申報時候撤銷的那個稅額申報在哪里體現
老師,5月底我方(采購方)開具一份紅字信息表,稅額是1207元,上傳成功,但銷售方5月沒有開具紅字發票。6月初我方申報時,增值稅報表提示需進項轉出。6月份,銷售方通知上月紅字信息重開,上月紅字信息撤回,重新開的紅字信息稅額合計是2244元,當月收到稅額2244元的紅字發票。7月初申報時,進項稅額轉出2244 元,申報通過。我想問一下,5月申報表進項轉出1207元,6月申報表進項轉出2244元,但實際5月轉出的1207元的紅字信息,6月已經撤回了,所以申報表是不是填錯了?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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