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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-27 13:46

可以調整 :借 應交稅費貸未分配利潤,借未分配利潤貸應交稅費 -所得稅

蘇式小菲 追問

2020-02-27 13:54

是在2020.1月賬上調? 前一筆分錄能理解 后一筆為什么掛所得稅

玲老師 解答

2020-02-27 13:56

利潤增加了,需要交所得稅

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:14

怎么還有利潤。未分配利潤不是往年利潤 已經繳稅的   18年也已經計提管理費用和稅金及附加 只是付款時掛錯科目

玲老師 解答

2020-02-27 14:20

19年6月支付時借:通過利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款  這樣記是不是利潤分配少記了 ?

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:24

你之前那筆不是沖回 借應交稅費 貸未分配利潤

玲老師 解答

2020-02-27 14:28

你當時是正常計提 了,只是交費時記在了未分配利潤對吧? 是這樣就直接這樣做更正的:借 應交稅費貸未分配利潤

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:32

你好 是在1月份調? 還有18年殘保金多計提 19年未調整18年多計提 20年賬上能調整嘛

玲老師 解答

2020-02-27 14:35

你好,20年發現時可以調整,

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:48

你好 印花稅19年10月只有一筆,賬上也就計提和支付一筆 ,申報重復報了,多付的那筆如何調

玲老師 解答

2020-02-27 14:53

你的意思賬上計提的都是正確的,只是交時多交了,是這樣嗎?

玲老師 解答

2020-02-27 14:54

是交了兩次嗎?,。

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:58

是的 金額不大 退稅有點麻煩不管可以嘛。新辦企業三年免殘保 15.9月是免到18.9月?

玲老師 解答

2020-02-27 15:07

如果不想退稅也可以,那可以忽略不管

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相關問題討論
幾時的,這個是幾時的印花稅
2019-08-03 16:41:06
第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
對,補提所得稅是計入到未分配利潤里面的。
2021-10-21 09:25:02
1.向股東分配利潤分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 實際支付的時候,借:應付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好,完整過程是這樣 借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應付股利 借;利潤分配-應付股利,貸;應付股利 借:應付股利,貸,銀行存款
2019-07-24 16:01:23
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