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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-27 12:56

原來按無 票收入確認的,稅款已交過,后面再開發票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發票,報稅按正負相加的金額申報,填過填寫是負數 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉辦單 到窗口報稅。

L. 追問

2020-02-27 23:35

保稅部分已經申報完成,后面的申報沒有繳稅,我想問的是賬務如何處理呢?

玲老師 解答

2020-02-28 06:57

先紅沖無票收入,借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數,開票,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費

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原來按無 票收入確認的,稅款已交過,后面再開發票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發票,報稅按正負相加的金額申報,填過填寫是負數 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉辦單 到窗口報稅。
2020-02-27 12:56:11
你好, 借:應收賬款-3000 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增值稅 (金額全部紅字) 同時結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-01-24 20:44:44
借:應收賬款 貸:主營業務收入 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 負數
2017-07-13 10:42:20
需要開具紅字發票后才可以
2019-08-12 16:38:09
下月開紅字發票時,作上月相同分錄,金額為紅字的憑證!
2018-11-07 12:25:45
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