幸福的楊羊 追問

2020-02-27 11:52

可是我的計提工資里已經包含這個費用了

郭老師 解答

2020-02-27 11:53

你這費用以后還支付嗎？如果不支付，發工資就是了。

幸福的楊羊 追問

2020-02-27 11:57

我是在2月份繳納1月份個稅時發現12月份繳納沒成功，然后在1月份補交了，12月份的費用肯定要在2月份做賬時在做了，但是12月份的工資計提里已經包含這筆費用了，我能給它做個轉出嗎？但是分錄我不會做，謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-27 11:59

一月份繳納了借應付職工薪酬貸，應交稅費借應交稅費貸銀行存款，不是這樣嗎？

幸福的楊羊 追問

2020-02-27 12:09

分錄我也是這樣做的，但是應付職工薪酬里已經包含這筆個稅的錢了，我不轉出來對不上賬啊？

郭老師 解答

2020-02-27 12:10

本來個稅就是從工資里邊扣除的。你實際工資100，個稅是1
機器的手機提101，借應付職工薪酬貸，應交稅費一貸，銀行存款100。

幸福的楊羊 追問

2020-02-27 12:13

我試試看老師，謝謝您

郭老師 解答

2020-02-27 12:13

不用客氣的。