隨遇而安 追問

2020-02-27 11:38

負債類科目調過賬

馬老師 解答

2020-02-27 11:39

具體怎么調整的？？分錄寫一下

隨遇而安 追問

2020-02-27 15:03

2017年終結轉將結余記為其他收入：應該是借 撥交經費收入60221.32    貸 結余60221.32。記為借 撥交經費收入60221.32   貸 其他收入60221.32。2018年末更正2017年憑證：借 其他收入60221.32，貸 撥交經費收入 60221.32，年終結轉：借 撥交經費收入60221.32，貸 結余60221.32。還有一筆當年費用記為：借撥交經費收入 107436.94，貸結余 107436.84，期末余額表已平。2019年撥交經費收入期出余額為-60221.32，其他收入期出余額為16658.26。

隨遇而安 追問

2020-02-27 15:09

老師：和我2019年已記賬，但是2018年反結賬調賬有關系嗎

馬老師 解答

2020-02-27 15:18

哎呀你們不是企業的吧  這些科目沒有做過
但是我覺得和你調整這個賬務沒有關系 
你2018年調整 最多影響的是你2019年的期初 不會影響到2020年
你們有科目余額表嗎 你科目余額表2019年12月份的期末余額和你報表對一對   看那個科目的不一樣和你報表上

隨遇而安 追問

2020-02-27 15:39

老師：我們是企業工會的，就是2019年的期初不平，我2019年才接的帳，前任會計也不會調了

隨遇而安 追問

2020-02-27 15:41

我把2019年的憑證都刪除再重新記一遍可以嗎？那工作量就大了，請教老師還有更好的辦法嗎？

馬老師 解答

2020-02-27 15:49

你刪憑證是沒有作用的
關鍵是我沒有做過你們這個  你最好問問其他老師 我給你說哦都不合適
我這會也沒有思路

隨遇而安 追問

2020-02-27 16:57

好的，謝謝老師

馬老師 解答

2020-02-27 17:04

客氣了 沒有真正的幫助到你 不好意思！