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隨遇而安
于2020-02-27 11:36 發(fā)布 ??3223次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2020-02-27 11:37
是不是用以前年度損益科目調過賬了?、或者未分配利潤整個科目有發(fā)生額?
隨遇而安 追問
2020-02-27 11:38
負債類科目調過賬
馬老師 解答
2020-02-27 11:39
具體怎么調整的??分錄寫一下
2020-02-27 15:03
2017年終結轉將結余記為其他收入:應該是借 撥交經費收入60221.32 貸 結余60221.32。記為借 撥交經費收入60221.32 貸 其他收入60221.32。2018年末更正2017年憑證:借 其他收入60221.32,貸 撥交經費收入 60221.32,年終結轉:借 撥交經費收入60221.32,貸 結余60221.32。還有一筆當年費用記為:借撥交經費收入 107436.94,貸結余 107436.84,期末余額表已平。2019年撥交經費收入期出余額為-60221.32,其他收入期出余額為16658.26。
2020-02-27 15:09
老師:和我2019年已記賬,但是2018年反結賬調賬有關系嗎
2020-02-27 15:18
哎呀你們不是企業(yè)的吧 這些科目沒有做過但是我覺得和你調整這個賬務沒有關系 你2018年調整 最多影響的是你2019年的期初 不會影響到2020年你們有科目余額表嗎 你科目余額表2019年12月份的期末余額和你報表對一對 看那個科目的不一樣和你報表上
2020-02-27 15:39
老師:我們是企業(yè)工會的,就是2019年的期初不平,我2019年才接的帳,前任會計也不會調了
2020-02-27 15:41
我把2019年的憑證都刪除再重新記一遍可以嗎?那工作量就大了,請教老師還有更好的辦法嗎?
2020-02-27 15:49
你刪憑證是沒有作用的關鍵是我沒有做過你們這個 你最好問問其他老師 我給你說哦都不合適我這會也沒有思路
2020-02-27 16:57
好的,謝謝老師
2020-02-27 17:04
客氣了 沒有真正的幫助到你 不好意思!
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老師您好:請問通用財務軟件中上年的期末余額已平,今年的期初余額不平,是什么原因呢?如何更正?
答: 是不是用以前年度損益科目調過賬了?、或者未分配利潤整個科目有發(fā)生額?
老師您好,我想問一下,財務軟件生成的報表不平,是什么原因呢 ?
答: 你好,第一次出報表嗎 以前平嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
4月份財務軟件里沒有做賬,現(xiàn)在直接做5月的,也就是說 : 隔了一個月沒做,是不是這個原因啊
答: 你好,有可能就是這個原因的
新中大事財務軟件g3三月份報表 余額 平了 四月份的不會調了
討論
你好 、因為我之前用永信財務軟件現(xiàn)在換軟件用這個余額表 入可以嗎? 期末沒有余額就不需要輸入對吧
財務軟件里,銀行期初余額錄錯了,怎么調?
老師,月中旬換財務軟件了,需要扎帳再錄期末余額嗎
老師,您好!財務軟件錄的固定資產的期末凈值和手工錄的期末凈值對不上,是什么原因啊
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
★ 4.99 解題: 18846 個
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2020-02-27 11:39
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