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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-27 11:11

你好 沖之前的做賬費(fèi)用  你分錄怎么做的

真水無香Stella 追問

2020-02-27 11:16

之前是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款—**評(píng)估公司;付款時(shí):借:其他應(yīng)付款—**評(píng)估公司,貸:銀行存款。

meizi老師 解答

2020-02-27 11:18

你好 現(xiàn)在你做 借銀行存款  借以前年度損益調(diào)整 -辦公費(fèi)    借以前年度損益調(diào)整 -辦公費(fèi)  貸未分配利潤(rùn)

真水無香Stella 追問

2020-02-27 11:48

18年收到這張發(fā)票的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,19年6月份抵扣是從應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額。那我紅沖完18年的分錄,是不是還要再做一筆紅字的增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄?

meizi老師 解答

2020-02-27 11:55

你好 你上面不是已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅了嗎   認(rèn)證了抵扣了 現(xiàn)在沖了就要做轉(zhuǎn)出申報(bào)的  是的

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相關(guān)問題討論
你好 沖之前的做賬費(fèi)用 你分錄怎么做的
2020-02-27 11:11:19
嗯,是的,這樣操作就行了
2020-03-13 14:53:39
計(jì)入管理費(fèi)用——評(píng)估費(fèi)(或?qū)徲?jì)費(fèi))
2018-07-12 09:41:07
你好,沖減了就可以的
2020-07-23 13:39:39
同學(xué),請(qǐng)你詳細(xì)描述你的問題!
2019-08-09 08:55:20
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