有愛^O^有夢 追問

2020-02-27 10:39

借：管理費用—租金
       管理費用—水電費
      管理費用—物業
      應交稅費—待認證進項稅額
貸：銀行存款

meizi老師 解答

2020-02-27 10:40

你好 那你需要紅沖 。   已經做以前年度損益調整來紅沖嘛；    借應交稅費-應交增值稅-進項稅貸貸應交稅費—待認證進項稅額    然后做紅沖就行了。

有愛^O^有夢 追問

2020-02-27 13:43

沒太明白怎么紅沖

有愛^O^有夢 追問

2020-02-27 13:45

是在今年1月份抵扣的

meizi老師 解答

2020-02-27 13:45

你好 意思就是你最終進項稅是可以抵扣的。 你只是把賬做到了1月里面去了； 所以你就把待認證進項稅轉出進項稅 去抵扣就行了。 然后去沖你管理費用的金額 到以前年度損益調整科目