maize老師 解答

2020-02-27 09:17

還有一種做銀行貸主營業務收入應交稅費應交增值稅月末結轉到營業外收入下面，這個現在有爭議這個

maize老師 解答

2020-02-27 09:18

我贊成第一種，不做銷項稅額

maize老師 解答

2020-02-27 09:18

你開的免稅發票這個

靜詩思 追問

2020-02-27 09:24

我現在做2020年1月份的賬，到時開的不是免稅的

maize老師 解答

2020-02-27 09:30

這個直接價稅合計做收入就可以，這個要是開普通發票，你開專票是需要按專票做，按申報說明是開專票1月是按專票這個上面去申報，

靜詩思 追問

2020-02-27 09:38

借：應交稅費-銷項稅金
貸：營業外收入嗎

靜詩思 追問

2020-02-27 09:40

還有老師，我現在開票系統開0稅率還是開免稅率發票

maize老師 解答

2020-02-27 09:42

不是，這個做借應收 貸主營業務收入 ，普通發票這么做，專票做借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅，開紅字就沖掉這個，之后開藍字就做借借應收 貸主營業務收入  開票系統開免稅

靜詩思 追問

2020-02-27 10:26

這個真的確定開免稅率嗎，而不是0稅率

maize老師 解答

2020-02-27 10:31

是的，享受免稅就開免稅，除非說你們享受0稅率

靜詩思 追問

2020-02-27 10:55

昨天稅務局說開0稅率，所以我有點蒙了，生活服務行業，文件上寫免稅

maize老師 解答

2020-02-27 10:58

正確是開免稅，這個才對，