微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:15

我在更正申報里面找不到財務申報表

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:16

我的利潤表填錯了，現在需要更改一下，上個季度的

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:19

你不是在這個更正申報表里面去找你的財務報表。就是你在最開始我要辦稅這個界面進去，你會干，看到你之前申報過的這個財務報表，后面有一個選項填寫或者修改，你直接進去就可以。

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:24

老師，我有個很困惑的事情需要請教你一下，我公司2019年11月份新成立的，老公司人員全部調到這個新成立的公司，因為社保信息沒有及時變更到新公司，社保11-12沒有繳納，人員在新公司上班，社保就應該新公司承擔，股東們開會也探討了這個問題，大家一致決定新公司承擔社保，由老公司代繳，這個分錄我應該怎么做合理呢？

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:26

我們是小規模納稅人

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:30

如果說你的這些人去新公司上班之后，他的工資在新公司發，那么你這個老公司就沒有理由去承擔他的社保。

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:31

現在你這個不是這個帳怎么做的問題，而是一個合理性的問題。不合理，這個帳怎么做都是有問題的。

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:31

老公司不承擔社保啊、由新公司承擔，老公司代為繳納，因為社保信息沒有變更到新公司，只能由老公司代繳

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:39

找公司代為繳納，就相當于是這個社保的帳戶，還是掛在你老公司的這個賬上啊。你想一下，這個社保和這個更所得稅，這些都是現在都是在這個稅的申報系統上。你這一些信息不一致的，這個賬上怎么能夠做到一致呢。

分錄可以考慮
借，銀行存款，貸，其他應付款
繳納時，相反分錄

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:41

哦哦哦，我再琢磨一下

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:41

老師，我還是沒找到財務更正申報的地方

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:44

這上面也沒有財務報表更正

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:45

你直接點擊后面的申報作廢。再重新填寫的申報。

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:46

我要更正的是資產負債表跟利潤表，財務報表報送與信息采集

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:50

你重新采集就是了，現在即便是你不是跟著你正常申報也要采集。

微笑的香菇 追問

2020-02-26 23:52

點不進去啊，沒有地方更正，我就是沒有找到，全部都看完了，其他都可以更正申報，只有財務報表報送這個不能更正，我就沒搞懂怎么回事？

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:58

財務報表不能更正，不應該呀，現在的電子稅務局只有兩種，第一種就是說，你在申報的這個后面他有一個作廢，或者是更正。然后另外的一種界面，就是你剛剛的這種先作廢，然后再重新進去才可以更正。
你重新把你的這個信息采集一下，采集之后，你再進去看一下咯。

微笑的香菇 追問

2020-02-27 00:03

怎么重新采集

陳詩晗老師 解答

2020-02-27 00:06

根據你的提示，一步一步做了同學。你這里不是有提示嗎？讓你重新采集里的財務報表，你自己的會計制度這些嗎？你采集之后重新申報就可以了。