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老師，我做20年1月份賬時，發現去年有分錄做錯的和去年漏計提的附加稅，19年12報表利潤是負數不交稅，我沒有從新改去年報表，通過以前年度損益科目調整了，那我今年的匯算清繳還是按照沒有改的報表填么，還是有什么數字需要改動
A000默
于2020-02-23 22:57 發布 ??1275次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2020-02-23 23:00
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老師，我做20年1月份賬時，發現去年有分錄做錯的和去年漏計提的附加稅，19年12報表利潤是負數不交稅，我沒有從新改去年報表，通過以前年度損益科目調整了，那我今年的匯算清繳還是按照沒有改的報表填么，還是有什么數字需要改動
答： 你好，要按照改動后報表填寫匯算清繳
發現18年的匯算清繳，少做了2000塊錢的調增，我現在做以前年度損益，分錄應該怎么寫？還有就是19年的以前年度虧損是直接更正了，還是需要我手動更正？
答： 納稅調增這個是填表，不需要調賬，賬上有沒有問題，
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請教一下關于生育險的問題：去年員工產假期間公司付了一部分工資，今年才收到社保部門發來的生育津貼，剩余的部分要返還給員工。沖減工資和費用的完整分錄怎么寫？是不是用以前年度損益調整科目？對2019的匯算清繳有什么影響么？
答： 你這個差額不大，可以直接沖減當期費用的 借：銀行存款 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：管理費用—工資 貸：銀行存款
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