依＆沐#% 追問

2020-02-22 22:07

我現在19年12月份可以反記賬，可以在12月底補計提么，這樣，報表就對了，

王超老師 解答

2020-02-22 22:11

你們需要審計嗎？如果沒有審計，可以這樣做的

依＆沐#% 追問

2020-02-22 22:19

一般納稅人。加油站，

王超老師 解答

2020-02-22 22:20

如果有審計的話，是不能這樣做的。要按照我上面的分錄來調整的

依＆沐#% 追問

2020-02-22 22:21

意思放在1月份，但是我現在12月份還沒有結賬也不能么

王超老師 解答

2020-02-22 22:23

上面這個分錄是做匯算清繳之后才做的，你們12月份的賬還沒有結，是可以做的

依＆沐#% 追問

2020-02-22 22:28

但是我現在企業所得稅已經交了，現在什么時候補交，可以匯算清繳的時候補交么，還是1月份交，

王超老師 解答

2020-02-22 22:30

建議你匯算清繳的時候補繳，因為你現在補繳，稅務局的數據不一定跟你的數據對上，到時候可能還要你補繳。你相當于一件事情做兩次了