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趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-02-22 15:13

你那樣處理不妥
如果在計征前就免，則借記“所得稅”，貸記“應交稅金———企業所得稅”；確認減免稅時，借記“應交稅金———企業所得稅”，貸記“所得稅”。

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:14

增值稅的話可以按照你的那個思路進行處理

又耳多多 追問

2020-02-22 15:18

但是所得稅我們在前期都沒有計提的

又耳多多 追問

2020-02-22 15:20

增值稅有個加計扣除和進項的抵扣

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:23

可以補充計提的。主要是減免稅款不屬于政府補助    所以就沒辦法通過營業外處理

又耳多多 追問

2020-02-22 15:31

哦好的謝謝老師

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:39

不客氣，給我好評哦

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相關問題討論
你那樣處理不妥 如果在計征前就免，則借記“所得稅”，貸記“應交稅金———企業所得稅”；確認減免稅時，借記“應交稅金———企業所得稅”，貸記“所得稅”。
2020-02-22 15:13:23
你好，是的，沒錯，最終是計入利潤，繳納企業所得稅的
2019-05-24 17:37:51
你好，是多計提了吧，直接第二種，沖減就好
2019-05-08 10:53:12
你好，增值稅沒有的
2017-03-13 17:02:09
老師，為什么確認稅收優惠只確定增值稅的稅收優惠，而所得稅是計提但不用確認優惠，是因為所得稅僅是預繳的原因嗎？
2018-05-25 04:27:08
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