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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-22 09:30

多開的發票,還沒有提供相應的服務,只要確認相應的銷項稅,就可以

青草青 追問

2020-02-22 09:51

怎么做賬務處理?

辜老師 解答

2020-02-22 09:55

借:應收賬款  貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅

青草青 追問

2020-02-22 10:16

這樣也不平啊?只是把稅費入賬了,那50萬除了稅費另外一部分做什么

辜老師 解答

2020-02-22 10:18

不含稅金額不用處理的,符合收入確認條件的時候,再確認收入

青草青 追問

2020-02-22 10:19

但是發票已開了,也不用掛帳嗎?

辜老師 解答

2020-02-22 10:19

是的,不符合收入條件,不用掛賬的

青草青 追問

2020-02-22 10:22

我們不是采用按合同成本的方法做賬務處理,就是按多少收入,多少成本入賬。

辜老師 解答

2020-02-22 10:24

建筑合同是按完工情況確認收入和成本
所以你沒有完工的收入,你開票了,你不能確認收入的,但是開票了,增值稅需要確認

青草青 追問

2020-02-22 10:27

可我不是按建筑合同的那種正規做賬的,只是簡單的,成本收入,能明白我說的嗎

辜老師 解答

2020-02-22 10:27

那你平時是怎么確認收入成本的?

青草青 追問

2020-02-22 10:30

先有成本沒開發票前,成本先結轉到存貨里面,然后開票了就結轉相應成本。但是這個月特殊,因為發票緊張,所以先把發票給開出來了,但是成本不夠,所以想請問一下多開出的那50萬發票怎么入賬?

辜老師 解答

2020-02-22 10:31

如果你沒有提供勞務,建議不要確認這個50萬的收入,因為你這是虛的收入,開票是可以提前的

青草青 追問

2020-02-22 10:32

那提前開票我這個分錄要怎么處理啊?

辜老師 解答

2020-02-22 10:35

就是剛剛那樣,先確認出銷項稅,因為你開票了,就要申報增值稅的,
你想,那種教育培訓行業,也是這樣的,先收款,開票,但是要提供了培訓服務,才確認收入的

青草青 追問

2020-02-22 10:37

那后面夾的附件不是會對不上嗎?

辜老師 解答

2020-02-22 10:37

這個是可以解釋的,

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多開的發票,還沒有提供相應的服務,只要確認相應的銷項稅,就可以
2020-02-22 09:30:43
您好,成本的賬務處理 (1)發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 (2)發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 (3)支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) (4)發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) (5)發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) (6)月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) (7)工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工
2019-10-04 10:25:01
就是正常入成本,到時候匯算清繳做調增。
2020-06-24 21:43:22
這個是免稅農產品,借,工程施工,應交稅費~應交增值稅~進項稅。貸,銀行存款
2020-02-04 15:48:20
你好!借工程施工-合同成本-材料費/人工費暫估 貸應付賬款-暫估 然后第二個月紅字沖減。 如果發票到了 借工程施工-合同成本-材料費/人工費 貸應付賬款
2017-08-18 10:26:35
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