老師，麻煩幫我看一下這個應交稅費是怎么算的啊

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-02-20 21:41

你好，同學，你現在是什么問題？

迪恩追問

2020-02-20 21:54

就是那個例題，答案標紅的那步不會算

陳詩晗老師解答

2020-02-20 21:56

你說的是這個應交稅費對嗎。這里的這個應交稅費，因為你出事的是金融資產金融資產，它是按照差額來計稅，就是用出售價減去購入價的差額來計算增值稅。然后后面的投資收益是倒擠出來的。

迪恩追問

2020-02-20 22:46

能列一下算式嗎，我怎么算也不對

陳詩晗老師解答

2020-02-20 22:49

(3550萬-2600萬)/1.06×.6%
你自己算一下，結果阿，我給你列出來了。

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結轉都是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結轉銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-轉出未交增值稅再借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅

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