郭老師 解答

2020-02-19 17:16

18年做了年結嗎

三好 追問

2020-02-19 17:27

進行結轉了，結轉后，自動進入2019年度了

郭老師 解答

2020-02-19 17:33

看下損益類都沒有余額吧

三好 追問

2020-02-19 17:36

2018年度總賬所有損益類余額為0，但是2019年度的總賬期初正好是2018年度的年度發生額

三好 追問

2020-02-19 17:38

我是先做一憑證本年利潤轉入未分配利潤，再結賬的，自動進入2019年度，是做錯了嗎年結

郭老師 解答

2020-02-19 17:38

那就對的
你的賬套是在一個里面的吧

三好 追問

2020-02-19 17:41

是的，在原賬套基礎上做的

郭老師 解答

2020-02-19 17:42

你有軟件售后的聯系方式吧
問下對方

三好 追問

2020-02-19 17:44

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-02-19 17:48

不用客氣的
沒有幫上忙的