我們給客戶用鐵路運輸，鐵路給我們開的運輸發票含印花稅，我們再開給客戶，要開什么明細？備注要怎么備注？

龍楓老師

職稱：注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-02-18 15:50

你開出去不備注印花稅，對方給你備注可以，這個是要求，對方代收代付，車種火車不用車號，印花稅是合同的萬分之五
參考稅總貨便函[2017]127號《增值稅發票開具指南》，貨物運輸服務發票開具基本規定納稅人提供貨物運輸服務，使用增值稅專用發票和增值稅普通發票，開具發票時應將起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息等內容填寫在發票備注欄中，如內容較多可另附清單。鐵路運輸企業發票開具規定鐵路運輸企業受托代征的印花稅款信息，可填寫在發票備注欄中

老實的小天鵝追問

2020-02-18 15:51

所以我需要把印花稅開進去嗎

龍楓老師解答

2020-02-18 15:55

頂多開具一個手續費的啊

老實的小天鵝追問

2020-02-18 15:56

可以說清楚一些嗎，手續是怎么樣的手續呢？

龍楓老師解答

2020-02-18 16:00

你幫忙代付不用收手續費嗎？

老實的小天鵝追問

2020-02-18 16:01

那不需要開給客戶的意思咯

龍楓老師解答

2020-02-18 16:04

你沒有手續費就不用的，你只是代扣代交的啊

老實的小天鵝追問

2020-02-18 16:06

那需要跟鐵路發票一樣備注嗎

龍楓老師解答

2020-02-18 16:09

你好，如果不收取手續費就不用開，收取的話就是備注代收手續費用就行的

老實的小天鵝追問

2020-02-18 16:10

好的，謝謝您

龍楓老師解答

2020-02-18 16:11

你好，老師工作不容易，會盡心力回答你的，請妥善評價

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