曉曉 追問

2020-02-18 10:08

有發票的前提下可以這樣寫分錄？

樸老師 解答

2020-02-18 10:09

別人替你付的應該是其他應付款

曉曉 追問

2020-02-18 10:11

那借方用什么科目

樸老師 解答

2020-02-18 10:14

借方的科目是對的哦

曉曉 追問

2020-02-18 10:28

假設說物流公司幫生產公司墊付的這些費用不是歸還給物流公司而是給到趙總那里，不是給到她支配的那個賬戶。要怎么寫分錄

樸老師 解答

2020-02-18 10:36

那他們有委托收款 的協議嗎

曉曉 追問

2020-02-18 10:38

沒有，因為這個生產公司和物流公司是同一個老板

樸老師 解答

2020-02-18 10:39

那也要有委托收款的協議

曉曉 追問

2020-02-18 10:57

補充委托協議之后怎么寫分錄

樸老師 解答

2020-02-18 11:03

你們計入費用就可以了，借管理費用貸銀行

曉曉 追問

2020-02-18 11:37

我有點懵，我是作為物流公司做賬財務，征地補償費、鉤機使用費和地磅建設費一開始說是物流公司幫生產公司做的，物流公司先墊錢了，后來生產公司歸還這些費用。這些分錄怎么寫，我發的圖片我感覺不對呢

曉曉 追問

2020-02-18 11:40

我這樣做對嗎

樸老師 解答

2020-02-18 11:40

物流運輸公司是做借其他應收款貸銀行

曉曉 追問

2020-02-18 11:44

那就是我第一次發你的圖片分錄不對是吧

樸老師 解答

2020-02-18 11:44

你開始沒說清楚你是墊付的那一方

曉曉 追問

2020-02-18 11:47

好的，就以我紅字寫的分錄為主吧

樸老師 解答

2020-02-18 11:48

嗯，然后按照正確的來填寫

曉曉 追問

2020-02-18 12:05

現在我只針對物流公司的內賬來說。因為前期的時候，總公司轉有款到趙總的賬上，然后趙總再轉到物流公司支配也就是現在財務的卡上。然后也有情況是趙總需要用錢了，物流公司再轉回去給他。因為趙總是物流公司的股東。有個問題，因為現在11月12月的內賬都是通過私戶的，現在已經開了對公賬戶。那到時候做內賬的時候是不是也把公戶的發生做進去？內外賬字面的意思是知道了，但是到實際賬務處理時要怎么區分？我的理解內賬就是無論公戶私戶所有發生的都要做。外賬的話是要面對稅局的，所以除了公戶的直接要反應出來，還有一些業務往來也是要看情況來決定做與不做的。

曉曉 追問

2020-02-18 12:06

分錄1怎么寫，分錄2/3/4對嗎，按照這個圖來說

樸老師 解答

2020-02-18 12:07

內賬是記錄所有的業務的

樸老師 解答

2020-02-18 12:07

按照實際業務做賬的

樸老師 解答

2020-02-18 12:07

你們是哪一方？墊付出去的總公司？