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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-16 09:53

你好,是的 季度末計提

夢幻天空》 追問

2020-02-16 10:14

企業所得稅也是季末計提?

玲老師 解答

2020-02-16 10:15

你好 季報的就是季末計提 。

夢幻天空》 追問

2020-02-16 10:34

請問財務軟件登記分錄錯了,如以過賬,在反過賬把這張錯的憑證該成正確的就可以?不像手工記賬一樣紅沖之類的吧?

玲老師 解答

2020-02-16 10:54

你好  可以在反過賬把這張錯的憑證該成正確的就可以,也可以做更正分錄 ,

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相關問題討論
我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務取得收入10000元。上述業務收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好,代開發票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,按照5%稅率,沒有優惠的
2021-08-18 17:03:40
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