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老師你好，我公司是貿易公司，現在公司進一筆水泥款項，進價是360元/噸，稅率是13%，銷項是480元/噸，稅率是13%，我現在抵扣，如何知道 ，我公司要交的差價稅率是多少，如何知道賣出去的銷項含稅賣多少元/噸。不含稅要賣多少元/噸。
刺猬
于2020-02-14 08:46 發布 ??4929次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-02-14 08:50
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老師你好，我公司是貿易公司，現在公司進一筆水泥款項，進價是360元/噸，稅率是13%，銷項是480元/噸，稅率是13%，我現在抵扣，如何知道 ，我公司要交的差價稅率是多少，如何知道賣出去的銷項含稅賣多少元/噸。不含稅要賣多少元/噸。
答： 這個是稅負，貿易類的企業稅負在3-5%左右，也就是說，你們賣480元的水泥，銷項稅額480*13%=62.4，你的進項最多62.4*95%，再高的話，稅務局那邊會報異常的。 你們的差價稅率在480*13%*（3%至5%）
我的進行是114739（含稅），稅率是17%，稅額是16671.48.銷項是129682（含稅）稅率是11%，稅額是12851.37.這種情況是不是含稅進項金額不夠抵扣，但稅額夠抵扣就行？謝謝！
答： 可以抵扣的，留抵即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
這是第一個例子，總價700減去甲供材200，減去安裝100萬覺得前后不一致。還有，材料購入為什么稅率抵扣*17％，而由含稅化為不含稅除以(1+11%)，是不是前后矛盾？？
答： 因為取得的材料的進項是17%，而建筑行業的稅率是11%。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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