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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-02-13 17:14

固定資產的會計價值為4500，稅法價值為4000.
那么這是固定資產會計大于稅法，這確認為遞延所得稅負債500*20%=100
應交稅費就是 （10000-500）*20%=1900
所得稅費用就是 10000*20%=2000
借 所得稅費用  2000
貸 應交稅費  1900
遞延所得稅負債  100

花開半夏 追問

2020-02-13 17:27

為什么遞延所得稅負債對應的不是所得稅費用科目

陳詩晗老師 解答

2020-02-13 17:29

你不就是對應的所得稅費用嗎，
借 所得稅費用  1900
貸 應交稅費  1900
借 所得稅費用  100
貸 遞延所得稅負債  100

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相關問題討論
同學你的分錄是對的沒錯，只是電腦比較死，教真而已，別擔心了，同學。
2019-09-15 11:42:21
你好，是什么業務，什么分錄？
2017-06-09 11:58:20
您好！這個視同一開始就按照攤余成本計量， 一般分錄為： 借：債權投資[原賬面余額] 貸：其他債權投資[原賬面余額] 　　應當將重分類之前計入其他綜合收益的累計利得或損失沖回 借：其他綜合收益——其他債權投資公允價值變動 貸：其他債權投資——公允價值變動 　　如果重分類前該金融資產存在預期信用損失而計提了損失準備，結轉資產減值準備： 借：其他綜合收益——信用減值準備 貸：債權投資減值準備
2022-03-27 17:21:01
你好，這個會計分錄是不可以分開的
2020-06-30 09:30:05
你好，你是要知道二家單位分開的分錄怎么寫嗎？
2019-09-29 17:22:14
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