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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-02-12 18:35

你好,因為余額表中的本年利潤可能涉及調整。比如差錯,會對利潤分配做相應修正。
利潤總額是自動計算的。

高龍梅 追問

2020-02-12 18:37

那我需要按照科目余額表的數,再結轉一次嗎?

莊老師 解答

2020-02-12 18:38

你好,是的,結轉的是本年利潤利潤賬戶的余額!如果是貸方余額就做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 如果是借方余額分錄就反之!

高龍梅 追問

2020-02-12 18:40

這樣我實際結轉的數,就與利潤表中的凈利潤不符,沒關系吧,我看了以前年度,利潤表中的凈利潤,和實際結轉都是一樣的

莊老師 解答

2020-02-12 18:46

你好,是的,要按實際來結轉,科目余額才會平,

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相關問題討論
凈利潤等于科目余額表中本年利潤的余額
2019-06-23 20:36:41
結轉本年利潤科目是按本年利潤科目余額數字結轉 不需要看這個凈利潤總額
2020-01-09 14:23:34
你好!資產負債表的年末未分配利潤=科目余額表的本年利潤+年初未分配利潤
2018-01-11 10:57:14
本年凈利潤應該是相等的了。
2018-10-18 13:45:52
同學你好,可能是有的損益類科目發生額的方向記反了,比如收到銀行存款利息,應該記,借:銀行存款,借:財務費用,負數,可能做成了借:銀行存款,貸:財務費用。
2021-05-28 21:02:23
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