亞子1019 追問

2020-02-12 12:58

那我的銷項直接填是么

玲老師 解答

2020-02-12 12:59

是的 銷項直接填是 有的申報系統 是可以自動帶出來的，看你實際

亞子1019 追問

2020-02-12 12:59

好的

玲老師 解答

2020-02-12 13:00

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！

亞子1019 追問

2020-02-12 13:06

老師這種情況是我上個月認證沒有抵扣 彈出來的這個提醒 但是這個月我還不需要抵扣怎么在進項這塊操作呀

玲老師 解答

2020-02-12 13:28

是不是有不符合抵扣規定的發票 ？

玲老師 解答

2020-02-12 13:29

不符合抵扣規定的進項不能抵扣，要進項轉出 按你實際 處理

亞子1019 追問

2020-02-12 13:31

符合抵扣 但是我們這個月先不抵扣只不過提前認證了 上個月在已認證未申報那欄填的 這個月我是不是不用填進項就行了都是0啊

玲老師 解答

2020-02-12 13:36

你如果 不是輔導期你應是填寫錯的，不抵扣的也是填寫進項里，抵扣不了就自動留抵了，

亞子1019 追問

2020-02-12 13:38

就是留底進項 我在第三個項目 待抵扣那塊填寫的 我是否填寫錯誤

玲老師 解答

2020-02-12 13:46

不是輔導期的企業填寫在待抵扣那塊填寫的是錯的

亞子1019 追問

2020-02-12 13:50

那應該填在哪

玲老師 解答

2020-02-12 13:52

認證的那期填寫在當期認證相符的進項里

亞子1019 追問

2020-02-12 13:55

之前我是這么做的

玲老師 解答

2020-02-12 14:30

你上期沒有抵扣的，在這一期顯示在留抵稅額那一欄就正確了

玲老師 解答

2020-02-12 14:31

不是填寫在代抵扣那一欄里

亞子1019 追問

2020-02-12 14:36

老師我是剛步入會計不太懂報稅操作 老師您教我這個月進項怎么填 填到哪一欄就對了呀 我們這個月沒有進項抵扣的發票

玲老師 解答

2020-02-12 14:47

填寫在本期認證相符的進項稅額里

玲老師 解答

2020-02-12 14:47

你把你這個圖上邊那一二選項截全了，發來一下

亞子1019 追問

2020-02-12 14:49

就是這個表 老師您看一下

玲老師 解答

2020-02-12 15:15

填寫在第二行 本期認證 相符并抵扣的增值稅行，和最下面的35欄